Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2014 | 2214009552 | svetlo do strechy asym.okruhl. | 4500058517 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 25,08 | |
| 12.09.2014 | 2214009553 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500057649 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 702,00 | |
| 12.09.2014 | 2214009554 | ručný vysávač odpadu a extrementov | 4500057653 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 988,00 | |
| 12.09.2014 | 2214009555 | oprava a údržba NV | 4500058469 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 369,60 | |
| 12.09.2014 | 2214009556 | havarijná oprava kanalizácie SSÚR Čadca | 4500057963 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 457,00 | |
| 12.09.2014 | 2214009557 | STK, emisia | 4500058387 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 23,32 | |
| 12.09.2014 | 2214009567 | STK, emisia | 4500058251 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 60,84 | |
| 12.09.2014 | 2214009568 | STK, emisia | 4500058253 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 60,84 | |
| 12.09.2014 | 2214009569 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500058470 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 39,77 | |
| 12.09.2014 | 2214009570 | prevzatie a uloženieodpadu na skládke TKO Čadca | ZML/367/2010 | 4500058308 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 257,49 |