Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2014 | 2214005278 | acetylén, popl. za prenájom fliaš | 4500053493 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 131,50 | |
| 30.05.2014 | 2214005279 | kyslík tech., popl. za prenájom fliaš | 4500053521 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 36,23 | |
| 30.05.2014 | 2214005280 | zvodnica priama | ZM/2011/0465 | 4500052916 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,183,20 |
| 30.05.2014 | 2214005228 | špec.studená zmes Rephalt | ZM/2011/0386 | 4500053253 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,271,70 |
| 30.05.2014 | 2214005230 | kancelársky materiál | 4500053522 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,043,20 | |
| 30.05.2014 | 2214005232 | vizitka | 4500053590 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,50 | |
| 30.05.2014 | 2214005233 | oprava vozidla | 4500053571 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 194,00 | |
| 30.05.2014 | 2214005235 | ND na krovinorez | 4500053480 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 141,50 | |
| 30.05.2014 | 2214005237 | hygienické potreby | 4500053673 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 261,14 | |
| 30.05.2014 | 2214005250 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500053323 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 83,00 |