Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 | 2214010637 | pracovné odevy (N.Baňa) | ZM/2012/0263 | 4500057250 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,301,61 |
| 08.10.2014 | 2214010638 | upratovanie 09/2014 (BB) | ZM/2014/0062 | 4500058199 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |
| 08.10.2014 | 2214010640 | polep komplet reflexný | ZML/1074/2010 | 4500058295 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,160,00 |
| 08.10.2014 | 2214010641 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500059154 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,779,00 |
| 08.10.2014 | 2214010642 | dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500058495 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,719,60 |
| 08.10.2014 | 5014000562 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 5,042,00 | |
| 08.10.2014 | 2214010645 | vrecia 120l oranž. | 4500058804 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Leškova 3/A, Bratislava-Staré Mesto, 811 04, SK | 31593135 | 262,08 | |
| 08.10.2014 | 2214010646 | str.služba 09/2014 (KE) | 4500058513 | BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, Michalovce, 071 01, SK | 47237651 | 2,520,00 | |
| 08.10.2014 | 2214010647 | oprava vozidla | 4500060103 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 409,64 | |
| 08.10.2014 | 2214010648 | oprava vozidla | 4500060104 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 365,55 |