Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2014 | 2214004913 | materiál - auto, servis | 4500053316 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 33,64 | |
| 23.05.2014 | 2214004914 | podvozok na pojazdný kompresor | 4500047178 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 946,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004915 | eco energy | 4500051428 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 242,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004916 | LED svetlá | 4500052033 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 4,455,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004917 | autocut | 4500053006 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 174,50 | |
| 23.05.2014 | 2214004918 | materiál - auto | 4500053040 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 941,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004919 | vykružovač, fréza, unášač... | 4500053043 | Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 132,61 | |
| 23.05.2014 | 2214004920 | nôž na asfalt pre frézy | 4500052940 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 398,00 | |
| 23.05.2014 | 2214004922 | čistič rúk, pumpa, náplasť | 4500052775 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 283,34 | |
| 23.05.2014 | 2214004926 | náhradné diely | 4500052818 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 833,20 |