Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2014 | 2214008344 | upratovanie 07/2014 (DO PN) | ZM/2012/0065 | 4500056343 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 |
| 11.08.2014 | 2214008345 | montáž hlavice kosačky | 4500055624 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 978,69 | |
| 11.08.2014 | 2214008346 | upratovanie 07/2014 LM | ZM/2013/0156 | 4500046609 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 11.08.2014 | 2214008347 | služby živ.prostr. 07/2014 LM | ZML/203/2010 | 4500046604 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 11.08.2014 | 2214008348 | upratovanie 07/2014 Mengusovce | ZM/2013/0016 | 4500055554 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 11.08.2014 | 2214008349 | pranie a žehlenie prádla Mengusovce | 4500053996 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 115,40 | |
| 11.08.2014 | 2214008350 | prev. soc.zar. 07/2014 Dechtáre | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 08.08.2014 | 2214008119 | nájomné fľaša oceľová | 4500057294 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 175,88 | |
| 08.08.2014 | 2114000874 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,502,509,00 | |
| 08.08.2014 | 2214008198 | nájomné fľaša oceľová, propánová | 4500057553 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 180,42 |