Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2014 | 2214005145 | Zváracie potreby | 4500053601 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 537,33 | |
| 29.05.2014 | 2214005147 | Materiál | 4500053312 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 38,76 | |
| 29.05.2014 | 2214005148 | Materiál | 4500053599 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 64,43 | |
| 29.05.2014 | 2214005165 | generálna repasácia stojana | 4500050299 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 3,340,80 | |
| 29.05.2014 | 2214005177 | Banner EnergyBull - trakčná bateéria | 4500052909 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 680,00 | |
| 29.05.2014 | 2214005179 | oprava náterov portálov značenia na RC R1 v BB | 4500052626 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 12,950,00 | |
| 29.05.2014 | 2214005180 | betón, poter a materiál | 4500053029 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 92,25 | |
| 29.05.2014 | 2214005181 | oprava vozidla Fiat Ducato BA385PN | 4500053432 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 965,00 | |
| 29.05.2014 | 2214005182 | vyprac.projekt.dokum. pre real.prípojky vody na odp. BB na R1 | 4500052241 | IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31603041 | 700,00 | |
| 29.05.2014 | 2214005183 | geodet.zameranie prípojky | 4500052239 | IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31603041 | 550,00 |