Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2014 | 2214003583 | materiál | 4500051647 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 95,02 | |
| 22.04.2014 | 2214003584 | materiál | 4500051553 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 206,97 | |
| 22.04.2014 | 2214003587 | výmena bateriek tachografom | 4500051577 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 214,47 | |
| 22.04.2014 | 2214003588 | žací nôž, upínací čap, pružná poistka ... | 4500050935 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,853,04 | |
| 22.04.2014 | 2214003590 | oprava vozidla | 4500051510 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 384,98 | |
| 22.04.2014 | 2214003591 | školenie OPP a BOZP zamestnanca SBS | 4500051376 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 60,00 | |
| 22.04.2014 | 2214003592 | školenie zamestnancov | 4500050385 | Mgr. Miroslav Veliký - MIVEX, Zámutov 33, Zámutov, 094 15, SK | 33277575 | 476,00 | |
| 22.04.2014 | 2214003593 | ND na vozidlo | 4500051578 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 300,83 | |
| 22.04.2014 | 2214003594 | školenie zamestnancov SSÚD PB z BOZPO pred letnou údržbou 2014 | 4500051375 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 570,18 | |
| 22.04.2014 | 2214003598 | čistič úžitk.automob. | 4500050943 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 689,00 |