Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2014 | 2214003632 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500051487 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 22.04.2014 | 2214003657 | odvoz odpadu | 4500051993 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 466,34 | |
| 22.04.2014 | 2214003660 | materiál | 4500051528 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 82,64 | |
| 22.04.2014 | 2214003673 | pneuservis | 4500051976 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 74,49 | |
| 22.04.2014 | 2214003679 | náhradné diely | 4500051943 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 458,71 | |
| 22.04.2014 | 2214003680 | materiál | 4500051942 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 192,31 | |
| 22.04.2014 | 2214003702 | daňovo-poradenské služby | ZML/1091/2010 | 4500049245 | Deloitte Tax k.s., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 4,580,00 |
| 22.04.2014 | 2214003712 | výmena asfalt.mostných záverov-most D1-107 | ZM/2013/0322 | 4500048391 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 98,852,52 |
| 22.04.2014 | 2214003721 | servisné práce | 4500051624 | Ing. Martin Chlup - SERVISTOS, Dubodiel 391, Dubodiel, 913 23, SK | 41444680 | 893,00 | |
| 22.04.2014 | 2214003735 | oprava a údržba mot.vozidiel | 4500050680 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,42 |