Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2014 | 2214003515 | oprava elektr.zariadení | 4500051224 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 331,25 | |
| 17.04.2014 | 2214003517 | ND na vozidlo | 4500051644 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 267,41 | |
| 17.04.2014 | 2214003518 | služby stylistu pri výrobe fotoseriálu | 4500049318 | EUROpers s.r.o., Lazovná 68/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45454736 | 120,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003520 | oprava vozidla | 4500051609 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 570,09 | |
| 17.04.2014 | 2214003522 | STN normy | 4500051086 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 64,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003523 | odmasťovací koncentrát | 4500051193 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 4,740,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003526 | TK+EK vozidla | 4500051320 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003527 | výmena pneumatík | 4500051318 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 34,57 | |
| 17.04.2014 | 2214003536 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500050367 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 5,393,00 |
| 17.04.2014 | 2214003537 | dopravné značenie | ZM/2011/0466 | 4500050345 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,930,00 |