Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2014 | 2214005124 | Utierky | 4500053576 | VOSP, spol. s r.o., Budovateľská 48, Prešov, 080 01, SK | 31658075 | 47,50 | |
| 29.05.2014 | 2214005126 | Služby stylistu | 4500049378 | EUROpers s.r.o., Lazovná 68/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45454736 | 100,00 | |
| 29.05.2014 | 2214005130 | Elektromateriál | 4500053604 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 26,66 | |
| 29.05.2014 | 2214005131 | Oprava hadice | 4500053517 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 183,89 | |
| 29.05.2014 | 2214005133 | Autopotreby | 4500053520 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 109,20 | |
| 29.05.2014 | 2214005134 | Materiál | 4500053523 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 153,58 | |
| 29.05.2014 | 2214005136 | Materiál | 4500053600 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 137,78 | |
| 29.05.2014 | 2214005138 | Tesniaci vak | 4500052220 | AQUA DEFEKT, s.r.o., Festivalová 18, Žilina, 010 01, SK | 31578454 | 512,50 | |
| 29.05.2014 | 2214005141 | Oprava vozidla | 4500053179 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 370,24 | |
| 29.05.2014 | 2214005143 | Materiál | 4500053637 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 35,39 |