Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2014 | 2214003556 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla | 4500051539 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 175,87 | |
| 17.04.2014 | 2214003557 | vodné čerpadlo | 4500050338 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 691,20 | |
| 17.04.2014 | 2214003560 | kurz na obsluhu pren.mot.krovinor., reťaz.píl,opakované obozn.obsluhy | 4500051359 | Celestín Lím, Pri rybníku 1307, Šaštín - Stráže, 908 41, SK | 43046339 | 441,00 | |
| 17.04.2014 | 2214003561 | odpadkové koše | 4500051362 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 406,20 | |
| 17.04.2014 | 2214003562 | odvoz odpadu | ZML/214/2010 | 4500051344 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,030,02 |
| 17.04.2014 | 2214003563 | oprava a údržba auta | 4500051187 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 493,90 | |
| 17.04.2014 | 2214003564 | oprava a údržba strojov | 4500051176 | Andrej Liška - Nástrojáreň, Opatovská 348/209, Trenčín, 911 01, SK | 37667190 | 91,50 | |
| 17.04.2014 | 2214003565 | náhradné diely | 4500051299 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 445,14 | |
| 17.04.2014 | 2214003566 | odstraňovanie kontamin.zeminy | ZML/24/2007 | 4500051111 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 1,713,54 |
| 17.04.2014 | 2214003567 | vývoz fekálií MA | ZML/221/2010 | 4500051402 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 68,88 |