Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2014 | 2214002419 | žiarovky | 4500050014 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 76,73 | |
| 21.03.2014 | 2214002420 | betón.skruž | 4500050041 | IRON, s.r.o., ul. T.G. Masaryka 8, Zvolen, 960 01, SK | 31619096 | 50,42 | |
| 21.03.2014 | 2214002421 | kardan.hriadeľ | 4500049645 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 583,40 | |
| 21.03.2014 | 2214002422 | ND vozidlá | 4500049666 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 316,78 | |
| 21.03.2014 | 2214002423 | ND | 4500049600 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 33,94 | |
| 21.03.2014 | 2214002424 | ND | 4500049668 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 14,79 | |
| 21.03.2014 | 2214002425 | stav.práce | 4500049587 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 976,09 | |
| 21.03.2014 | 2214002426 | handra tkaná | 4500049794 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 16,80 | |
| 21.03.2014 | 2214002428 | sprej na značenie | 4500049685 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 96,60 | |
| 21.03.2014 | 2214002429 | elektro materiál | 4500047754 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 306,14 |