Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | 2214002111 | elektroinštalačný materiál | 4500049724 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 86,01 | |
| 17.03.2014 | 2214002112 | spotrebný materiál | 4500049718 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 506,03 | |
| 17.03.2014 | 2214002113 | oceľové profily | 4500049738 | IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK | 31593941 | 145,38 | |
| 17.03.2014 | 2214002114 | materiál na údržbu | 4500049727 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 268,68 | |
| 17.03.2014 | 2214002115 | OOPP | 4500048845 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 644,45 | |
| 17.03.2014 | 2214002184 | mega roll-upov | 4500049224 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 196,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002185 | výroba dosky na rečnícky pult | 4500049227 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 54,95 | |
| 17.03.2014 | 2214002186 | svetlá na ZSP | 4500047834 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 998,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002187 | oprava kamer.systému | 4500049133 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 140,00 | |
| 17.03.2014 | 2214002188 | oprava sekčnej garáž.brány | 4500048013 | WEINBERG 93 s.r.o., Kvetná 120/45, Svätuše, 076 83, SK | 36587150 | 152,00 |