Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 2214001870 | kovo materiál | 4500049418 | Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. -, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK | 11771356 | 715,60 | |
| 10.03.2014 | 2214001871 | spotrebný materiál | 4500049170 | Čiernik Juraj, Ing. - Tena, Považské Podhradie 400, Považská Bystrica, 017 04, SK | 30181101 | 21,97 | |
| 10.03.2014 | 2214001872 | podložka pod myš | 4500049168 | JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK | 45568642 | 56,67 | |
| 10.03.2014 | 2214001873 | autosúčiastky+lekárnička | 4500049179 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 398,38 | |
| 10.03.2014 | 2114000289 | MPV | 17964/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 449,16 | |
| 10.03.2014 | 2114000297 | napaľovanie dát | 4500050281 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 180,70 | |
| 10.03.2014 | 2114000306 | veľkopl. kópia | 4500050283 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 26,88 | |
| 10.03.2014 | 2214001771 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 593,67 | |
| 10.03.2014 | 2214001874 | upratovanie 02/2014 (PB) | 4500049140 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 490,83 | |
| 10.03.2014 | 2214001875 | prenájom rohoží 02/2014 | 4500049139 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 |