Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | 2214005951 | školenie na ochranu práce | 4500053034 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 108,00 | |
| 11.06.2014 | 2214005952 | oprava a autosúčiastky | 4500053342 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 105,63 | |
| 11.06.2014 | 2214005953 | dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500053388 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,260,00 |
| 11.06.2014 | 2214005954 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500053359 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 79,33 | |
| 11.06.2014 | 2214005955 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500053177 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,760,00 |
| 11.06.2014 | 2214005956 | oprava a údržba mot.vozidiel | 4500054253 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 816,02 | |
| 11.06.2014 | 2214005957 | služby technika PO 05/2014 | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 11.06.2014 | 2214005958 | kurz AJ 05/2014 | 4500047140 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 88,00 | |
| 11.06.2014 | 2214005959 | letné pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500053549 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |
| 11.06.2014 | 2214005960 | materiál | 4500054052 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 268,01 |