Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2214001531 | dopravné značky | 4500048317 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 340,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001290 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 117,02 | |
| 26.02.2014 | 2214001297 | cistiace prostriedky | 4500048462 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 575,21 | |
| 26.02.2014 | 2214001299 | revízia elektro a bleskozvodu na ČS PHM SSÚD MA | 4500048615 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 180,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001301 | oprava elektroinš. a zariad. v preč.stan HP Brodské | 4500048536 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 543,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001303 | psychologické vyšetrenie | 4500048249 | Mgr.Oľga Tomišová, Radlinského 2751/1, Malacky, 901 01, SK | 37921461 | 960,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001307 | oprava a údržba strojov a zariadení, Domkárska | 4500048775 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 4,866,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001309 | autolekárnička - veľká | 4500048867 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 425,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001311 | servis vozidla | 4500048679 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 556,00 | |
| 26.02.2014 | 2314001866 | Nájmová zmluva na pozemok PO | OBJ/16557/2014 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 265,59 |