Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2014 | 2214001262 | Policový regál | 4500048573 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 713,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001266 | Ročná kontrola EPS | 4500047244 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 5,632,97 | |
| 24.02.2014 | 2214001281 | Oprava vozidla | ZM/2013/0382 | 4500048638 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 347,20 |
| 24.02.2014 | 2214001342 | Oprava technického zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500048221 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 502,04 |
| 24.02.2014 | 2214002092 | oprava a údržba ISD | 4500049061 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 8,134,68 | |
| 24.02.2014 | 2214001402 | materiál | 4500048645 | EMBECO, s. r. o., Pečnianska 19, Bratislava, 851 01, SK | 44901828 | 1,336,50 | |
| 24.02.2014 | 2214001404 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500048802 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,651,61 |
| 24.02.2014 | 2214001406 | služby | 4500048710 | GHV Trading, spol. s r. o., Kounicova 67a, BRNO, 600 00, CZ | 18826717 | 30,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001407 | seminár | 4500048277 | GHV Trading, spol. s r. o., Kounicova 67a, BRNO, 600 00, CZ | 18826717 | 500,00 | |
| 24.02.2014 | 2214001410 | náhradné diely | 4500048899 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 239,41 |