Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | 2214000507 | Oprava vozidla | 4500047514 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 230,17 | |
| 04.02.2014 | 2214000508 | Materiál | 4500047695 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 801,80 | |
| 04.02.2014 | 2214000509 | Oprava vozidla | 4500047600 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 688,09 | |
| 04.02.2014 | 2214000512 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046517 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 |
| 04.02.2014 | 2214000513 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 04.02.2014 | 2214000682 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500047868 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 04.02.2014 | 2214000685 | Materiál | 4500047816 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 229,55 | |
| 04.02.2014 | 2214000946 | Mesačný poplatok PS | 4500048174 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000952 | Oprava komunikácie a videoprevodníka | 4500045546 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 6,416,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000953 | Oprava zariadení | 4500044031 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,299,00 |