Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2014 | 2214000954 | Oprava zariadení | 4500044033 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,520,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000956 | Oprava zariadenia | 4500045544 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,328,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000955 | Oprava prenosu z kamier | 4500045543 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,289,00 | |
| 04.02.2014 | 2214000963 | Notárske úkony | ZML/134/2010 | 4500048273 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 765,88 |
| 04.02.2014 | 2214001198 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500048627 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 04.02.2014 | 2214000686 | Viazacie lano | 4500047804 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 243,60 | |
| 04.02.2014 | 2214000689 | Mesačný poplatok za prevádzku | ZML/159/2011 | 4500047339 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 04.02.2014 | 2214000692 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500047338 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 04.02.2014 | 2214000694 | Preventívna protipožiarna prehliadka, kontrola BOZP | 4500047803 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 34,35 | |
| 04.02.2014 | 2214000695 | Materiál | 4500047810 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 75,53 |