Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.08.2013 2213008328 Zrážk. voda Beluša ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 152,51
13.08.2013 2213008329 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 725,77
13.08.2013 2213008361 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 34,20
13.08.2013 2213008364 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 70,91
13.08.2013 2213008366 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 70,02
13.08.2013 2213008498 Pneuservisné práce 4500038972 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 4,64
13.08.2013 2213008333 Potraviny 4500038786 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 512,85
13.08.2013 2213008335 Pranie 4500038764 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 182,61
13.08.2013 2213008336 Náhradné diely 4500038546 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 116,72
13.08.2013 2213008337 Zneškodnenie odpadu 4500038845 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 870,98