Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2014 | 2214000683 | Strážna služba | ZML/682/2010 | 4500047969 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 03.02.2014 | 2214000721 | Upratovacie práce, hygienické náplne | ZML/237/2010 | 4500048251 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 03.02.2014 | 2214000752 | Doškolenie a preskúšanie zváračov | 4500048307 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 100,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000753 | Zmluvná odmena za poskytovanie služby | ZML/1241/2010 | 4500048185 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 3,868,440,83 |
| 03.02.2014 | 2114000059 | MPV | OBJ/22011/2013 | JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 36650951 | 179,25 | |
| 31.01.2014 | 2314000366 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 802174003-2-2011 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 3,908,62 | |
| 31.01.2014 | 2114000042 | ZoD D1 Prešov - Ličartovce, MPV | ZML/1650/2010 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 285,47 | |
| 31.01.2014 | 2114000043 | MPV | 21572/2012 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 125,00 | |
| 31.01.2014 | 2213015180 | IT materiál | 4500039196 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 1,001,94 | |
| 31.01.2014 | 2213015181 | Pracovný odev | 4500044554 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 3,075,00 |