Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2014 | 2214000327 | posypová soľ | 4500047452 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 14,661,49 | |
| 27.01.2014 | 2214000328 | náhradné diely | 4500047455 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 45,89 | |
| 27.01.2014 | 2214000329 | potraviny | 4500047380 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 46,81 | |
| 27.01.2014 | 2214000330 | potraviny | 4500047384 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 336,26 | |
| 27.01.2014 | 2214000331 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500046918 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 286,18 | |
| 27.01.2014 | 2214000332 | oprava a údržba auta | 4500044322 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 256,00 | |
| 27.01.2014 | 2314000481 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01493 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 345,117,64 | |
| 27.01.2014 | 2214000379 | Pranie | 4500047323 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 245,38 | |
| 27.01.2014 | 2214000387 | Kancelársky papier | 4500047234 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 129,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000478 | Členský príspevok a prístup STN Online | 4500046619 | Slovenský elektrotechnický zväz, Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 30778603 | 425,00 |