Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2014 | 2214000316 | náhradné diely | 4500046854 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 149,20 | |
| 27.01.2014 | 2214000317 | odborná prehl. zariadeni | 4500046891 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 800,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000318 | lekarničky | 4500046952 | ZDRAVOFARM s.r.o., Hlavná 81, Košice, 040 01, SK | 36813079 | 225,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000319 | náhradné diely | 4500046706 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 1,994,10 | |
| 27.01.2014 | 2214000320 | pneuservis | 4500046852 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 370,65 | |
| 27.01.2014 | 2214000321 | materiál | 4500047250 | Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 36483354 | 109,50 | |
| 27.01.2014 | 2214000322 | náhradné diely | 4500046846 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,455,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000323 | oprava a údržba auta | 4500046816 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 68,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000325 | hygienický materiál | 4500047405 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 372,74 | |
| 27.01.2014 | 2214000326 | technický plyn | 4500047327 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 91,68 |