Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2014 | 2214000115 | RM 69 20 litrov | 4500047319 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 125,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000116 | toaletný papier a ZZ utierky | 4500047109 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 983,40 | |
| 24.01.2014 | 2214000118 | stravné lístky a nápojové poukážky 1/2014, 30600 | 4500047009 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000144 | servisné úkony v mesiaci január 2014 | 4500047214 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000151 | OS Vie-Bru-Vie Letenky | 4500047243 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,614,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000275 | prečalúnenie nábytku | 4500047167 | Jiří JALČÁK, Palárikova 2, Košice, 040 01, SK | 32529732 | 225,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000276 | náhradné diely | 4500047346 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 416,20 | |
| 24.01.2014 | 2214000277 | oprava a údržba stavieb | 4500044477 | Viera Škantárová SAVER, Stará spišská cesta 12, Košice, 040 01, SK | 10816879 | 101,88 | |
| 24.01.2014 | 2214000278 | oprava a údržba stavieb | 4500046368 | REMO, spol. s r.o., S. Chalupku 6, Handlová, 972 51, SK | 31592538 | 2,437,60 | |
| 24.01.2014 | 2214000287 | konfigurácia ARUBA Wifi controllera | 4500046770 | ARCHA TELECOM, spol.s r.o., Svätoplukova 5, Bratislava, 821 09, SK | 35753382 | 50,00 |