Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2113001328 | Zod - D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek km 4,900 - 9,595 | ZML/435/2010 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 855,092,88 | |
| 07.11.2013 | 2113001331 | MPV | OBJ/71980/2013 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 835,72 | |
| 07.11.2013 | 2113001332 | MPV Objednávka ZP | OBJ/72476/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 523,60 | |
| 07.11.2013 | 2113001333 | MPV Objednávka ZP | OBJ/72476/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 466,40 | |
| 07.11.2013 | 2113001392 | MPV | 64797/2013 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 973,53 | |
| 07.11.2013 | 2113001394 | MPV | 64777/2013 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 970,23 | |
| 07.11.2013 | 2113001396 | MPV | OBJ/71498/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 414,11 | |
| 07.11.2013 | 2113001397 | MPV | OBJ/71498/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 436,79 | |
| 07.11.2013 | 2213011667 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 44,858,53 | |
| 07.11.2013 | 2213012099 | Lokálne opravy vozoviek | 4500041463 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 5,003,29 |