Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2013 | 2213012230 | Oprava radaru | 4500041201 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,386,80 | |
| 06.11.2013 | 2213012323 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500044314 | Mota - Engil Central Europe, Kaštieľska 4, Bratislava, 821 05, SK | 35901136 | 23,00 | |
| 06.11.2013 | 2213012538 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina - južný portál | 4500044147 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 06.11.2013 | 2213012539 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina - severný portál | 4500044146 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 06.11.2013 | 2213012550 | Mesačný poplatok - sčítače dopravy | 4500044455 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 | |
| 06.11.2013 | 2213012624 | spotrebovaná voda | 4500044315 | Mota - Engil Slovakia, a.s., Záhradnícka 60, Bratislava, 821 08, SK | 35901136 | 491,98 | |
| 06.11.2013 | 2313014344 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-138/2013/Lietavská Lúčka/188/Sl | Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 00648981 | 342,94 | |
| 06.11.2013 | 2313014358 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/8109/2013/SOLIVAR/0786/KorLu | Doka Slovakia, Ivanská cesta 28, Bratislava, 821 04, SK | 31354335 | 5,638,25 | |
| 06.11.2013 | 2313014649 | prenájom pozemku v k.ú. Vrútky | 870650148-4-2009 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 369,60 | |
| 06.11.2013 | 2113001313 | objednávka ZP, k.ú.Drietoma, 0048,KZ - Samáková, Nováková | 69013/2013 | Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK | 37912747 | 168,00 |