Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2013 | 2213013644 | oprava a údržba ISD | 4500045121 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 784,12 | |
| 12.12.2013 | 2213013668 | PHM | 4500045696 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,763,61 | |
| 12.12.2013 | 2213013676 | Parkovacie miesta | 4500046094 | General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 35757141 | 577,58 | |
| 12.12.2013 | 2213013691 | Projektová dokumentácia stavby | 4500039088 | Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice, 080 06, SK | 36465992 | 10,200,00 | |
| 12.12.2013 | 2213013701 | Priame náklady na realizáciu zmeny | 4500046025 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 21,980,00 | |
| 12.12.2013 | 2213013702 | Motivačná odmena za kvalitatívne plnenie služby | 4500046021 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 545,910,87 | |
| 12.12.2013 | 2213013704 | Tlmočnícke služby | 4500045183 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 80,00 | |
| 12.12.2013 | 2213013725 | Tlač brožúr | 4500044234 | INTER PRINT spol. s r.o., Vajnorská 135, Bratislava, 832 37, SK | 35680474 | 245,70 | |
| 12.12.2013 | 2213013726 | Prezentácia NDS | 4500036658 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 2,500,00 | |
| 12.12.2013 | 2213013729 | Kurz | 4500044744 | a_set,s.r.o., Jaskový rad 215, 9, Bratislava, 831 01, SK | 35846623 | 149,00 |