Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2014 | 2214000438 | Materiál | 4500047692 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 334,98 | |
| 03.02.2014 | 2214000439 | Servisné práce | 4500047543 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 122,15 | |
| 03.02.2014 | 2214000440 | Vypracovanie projektov PO | 4500046723 | Monika Kobzová - NIPA, Niva 152/55, Trenčín, 911 01, SK | 44483325 | 700,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000441 | Oprava vozidla | 4500047500 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 994,80 | |
| 03.02.2014 | 2214000442 | Oprava vozidla | 4500047503 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 995,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000443 | Likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500047221 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,840,00 |
| 03.02.2014 | 2214000444 | Prehliadka transformačnej stanice | 4500046584 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 | |
| 03.02.2014 | 2214000445 | Pranie bielizne a čistenie pracovných odevov | 4500047598 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 90,44 | |
| 03.02.2014 | 2214000446 | USB Huawei, aktivácia | 4500047711 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 20,85 | |
| 03.02.2014 | 2214000447 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500047467 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |