Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2014 | 2214002684 | pištoľ, hadica | 4500048830 | Ing. Roman Výbošťok - W.R.V., Nográdyho 3, Zvolen, 960 01, SK | 33284423 | 231,50 | |
| 31.03.2014 | 2214002685 | posypova sol-Zvolen | ZML/1021/2010 | 4500050233 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,098,41 |
| 31.03.2014 | 2214002686 | akumulátor | 4500049431 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 525,00 | |
| 31.03.2014 | 2214002687 | posypová soľ-Zvolen | ZML/1021/2010 | 4500050234 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,460,38 |
| 31.03.2014 | 2214002688 | materiál | 4500049859 | INCOM PARTNER`S, s.r.o., Račianska 77, Bratislava, 831 02, SK | 36233897 | 165,58 | |
| 31.03.2014 | 2214002690 | materiál | 4500050251 | INCOM PARTNER`S, s.r.o., Račianska 77, Bratislava, 831 02, SK | 36233897 | 20,46 | |
| 31.03.2014 | 2214002692 | pranie | ZML/262/2010 | 4500050636 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 |
| 31.03.2014 | 2214002693 | posypová soľ-Zvolen | ZML/1021/2010 | 4500050236 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,197,61 |
| 31.03.2014 | 2214002695 | posypová soľ-Zvolen | ZML/1021/2010 | 4500050235 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,511,32 |
| 31.03.2014 | 2214002697 | KB stĺpik | ZM/2013/0388 | 4500049904 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,903,50 |