Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2014 | 2214002610 | Hlavičkový papier | 4500048611 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 911,12 | |
| 28.03.2014 | 2214002611 | oprava a repasovanie | 4500050144 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 518,99 | |
| 28.03.2014 | 2214002612 | Hlavičkový papier | 4500050227 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 1,589,37 | |
| 28.03.2014 | 2214002613 | Elektromateriál | 4500050127 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,23 | |
| 28.03.2014 | 2214002614 | novalon | 4500050248 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 840,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002615 | materiál | 4500050266 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 637,40 | |
| 28.03.2014 | 2214002616 | kefa, príruba, náhon hydromotora, spojka náhonu, domec | 4500049981 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 970,86 | |
| 28.03.2014 | 2214002617 | vykonanie EK a STK-Mercedes Actros | 4500049924 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 28.03.2014 | 2214002618 | pravidelná servisná prehliadka DG | 4500048780 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 789,00 | |
| 28.03.2014 | 2214002619 | kancelársky tovar | 4500049983 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 258,17 |