Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2013 | 2213008586 | odpadové hospodárstvo | 4500039028 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | |
| 20.08.2013 | 2213008588 | elektorinšt. materiál | 4500039050 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 68,92 | |
| 20.08.2013 | 2213008589 | požiarny materiál | 4500039040 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 387,42 | |
| 20.08.2013 | 2213008590 | pranie | 4500039096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 20.08.2013 | 2213008592 | materiál | 4500038630 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 256,55 | |
| 20.08.2013 | 2213008601 | náhradné diely | 4500038550 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 989,14 | |
| 20.08.2013 | 2213008602 | potraviny | 4500039083 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 380,94 | |
| 20.08.2013 | 2213008605 | potraviny | 4500039086 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 68,50 | |
| 20.08.2013 | 2213008606 | potraviny | 4500039092 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 231,75 | |
| 20.08.2013 | 2213008607 | pneumatiky | 4500038797 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 138,51 |