Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2013 | 2213008720 | Materiál | 4500039033 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 573,15 | |
| 21.08.2013 | 2213008721 | Náhradné diely | 4500039089 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 249,99 | |
| 21.08.2013 | 2213008722 | Materiál | 4500039041 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 153,71 | |
| 21.08.2013 | 2213008723 | Materiál | 4500039045 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 9,33 | |
| 21.08.2013 | 2213008725 | Autobatérie | 4500038127 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 208,00 | |
| 21.08.2013 | 2213008726 | Materiál | 4500039166 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 220,76 | |
| 21.08.2013 | 2213008736 | Stavebné úpravy a protipožiarne opatrenia - HP Brodské | 4500037163 | DREVO - interiér,s.r.o., Lozorno 778, Lozorno, 900 55, SK | 34150919 | 3,596,70 | |
| 20.08.2013 | 2213008537 | pranie | 4500039116 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 20.08.2013 | 2113000969 | realizácia RDG - dodávka a montáž retroreflexných dopr gombíkov a kilometrovníkov, typ gombíka zapustený v úseku D1 Trn.-H.Stre | 4500034330 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 118,104,00 | |
| 20.08.2013 | 2113000970 | Rekonštrukcia vstupného nádvoria | 4500036295 | Viema, spol.s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, 821 05, SK | 17327199 | 9,585,00 |