Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2013 | 2213009398 | Oprava modemu | 4500039235 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,853,16 | |
| 04.09.2013 | 2213009399 | Oprava ventilátora v rozvádzači | 4500039248 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 265,01 | |
| 04.09.2013 | 2213009140 | Servisné práce | 4500039386 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 27,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009302 | materiál | 4500039560 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 96,72 | |
| 04.09.2013 | 2213009967 | Služby PCO a HZZ tunel Sitina severný portál | 4500040304 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009970 | Služby PCO a HZZ tunel Sitina južný portál | 4500040303 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.09.2013 | 2213009431 | Oprava vozidla | 4500038144 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 239,04 | |
| 04.09.2013 | 2213009435 | Oprava vozidla | 4500039563 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 161,68 | |
| 04.09.2013 | 2213009436 | Oprava vozidla | 4500037078 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 337,72 | |
| 04.09.2013 | 2213009477 | servisné práce | 4500040023 | MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, Šaľa, 927 01, SK | 31414249 | 63,00 |