Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2013 | 2213009529 | strážna služba | 4500039009 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 13.09.2013 | 2213009578 | pranie | 4500039280 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 26,40 | |
| 13.09.2013 | 2213009621 | Nápojové poukážky | 4500040249 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,70 | |
| 13.09.2013 | 2213009622 | Mobilné telefóny | 4500039546 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 420,83 | |
| 13.09.2013 | 2213009623 | Výstupy zo zariadenia | 4500040612 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 111,72 | |
| 13.09.2013 | 2213009624 | Prenájom areálu Haniska | 4500040603 | SH TRADE, s.r.o., Košice, Rhodyho 14, Bardejov, 085 01, SK | 31712673 | 487,50 | |
| 13.09.2013 | 2213009626 | Kopírovanie | 4500040584 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 37,65 | |
| 13.09.2013 | 2213009631 | Účastnícky poplatok za odborný kurz | 4500039011 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 222,00 | |
| 13.09.2013 | 2213009697 | materiál | 4500040224 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 104,55 | |
| 13.09.2013 | 2213009764 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500035148 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 3,717,39 |