Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 2213011033 | Oprava automatického ovládania | 4500035288 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,381,53 | |
| 09.10.2013 | 2213011146 | materiál | 4500040641 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 840,00 | |
| 09.10.2013 | 2113001200 | Vykonané geodetické práce, mareranie a vytýčenie majetkovej hranice na pozemku NDS a.s. | 4500040127 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 493,00 | |
| 09.10.2013 | 5013001279 | dodávka zemného plynu na rok 2012 | ZM/2011/0500 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 40,444,00 | |
| 09.10.2013 | 2213010868 | Technická a systémová podpora - september 2013 | 4500042012 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 98,250,00 | |
| 09.10.2013 | 2113001197 | mpv | 82675/2011 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 563,87 | |
| 09.10.2013 | 2113001198 | mpv | 82675/2011 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 505,97 | |
| 09.10.2013 | 2113001196 | ZoD D1 Fričovce - Prešov západ, II.etapa, 2.časť Svinia - Prešov západ, MPV | ZML/1313/2010 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK | 00156752 | 8,692,83 | |
| 09.10.2013 | 2213010412 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 44,696,97 | |
| 09.10.2013 | 2213010743 | Oprava a údržba stavieb | 4500037150 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 10,101,66 |