Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2013 | 2213010968 | náhradné diely | 4500041289 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 308,16 | |
| 15.10.2013 | 2213010973 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500041304 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 876,96 | |
| 15.10.2013 | 2213010974 | asfaltová zmes | 4500040400 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 633,54 | |
| 15.10.2013 | 2213010975 | oprava a údržba auta | 4500041392 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 890,08 | |
| 15.10.2013 | 2213010976 | náhradné diely | 4500041474 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 186,67 | |
| 15.10.2013 | 2213010978 | oprava a údržba auta | 4500041818 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 192,22 | |
| 15.10.2013 | 2213010979 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500039847 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 9,983,00 | |
| 15.10.2013 | 2213010980 | oprava a údržba auta | 4500041634 | VAŠEK, s.r.o., Trenčianske Stankovce 54, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 47112727 | 17,00 | |
| 15.10.2013 | 2213010981 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500038963 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 19,982,00 | |
| 15.10.2013 | 2213010985 | ochranný pracovný odev a obuv | 4500039253 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 172,24 |