Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2013 | 2213009773 | Ostatné náklady pri vylúčení a obmedzení koľaje | 4500040841 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 359,50 | |
| 09.09.2013 | 2113001081 | 4500033172 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 31322301 | 258,111,40 | ||
| 09.09.2013 | 2213009167 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 44,034,30 | |
| 09.09.2013 | 3013000390 | správny poplatok za výrub drevín rastúcich mimo lesa | MTvyrub | Mesto Martin, Mestský úrad, Vajanského námestie 1, Martin, 036 49, SK | 316792 | 5,413,24 | |
| 09.09.2013 | 3013000391 | správny poplatok za výrub drevín mimo lesa | SUvyrub | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 316938 | 597,43 | |
| 09.09.2013 | 2113001042 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 433,413,22 | |
| 09.09.2013 | 2213009495 | Realizácia záchytného bezpečnostného systému | 4500038642 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,450,00 | |
| 09.09.2013 | 2213009497 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500036394 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,192,03 | |
| 09.09.2013 | 2213009466 | technický plyn | 4500040178 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 141,36 | |
| 09.09.2013 | 2213009488 | technický plyn | 4500040187 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 96,86 |