Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 2213005479 | materiál | 4500035423 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 248,33 | |
| 21.05.2013 | 2213005482 | Geodetické a kartografické práce | 4500030461 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 4,456,00 | |
| 20.05.2013 | 2213005293 | technický plyn | 4500035103 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 84,40 | |
| 20.05.2013 | 2213004946 | spotreba vody a stočné | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,289,58 | |
| 20.05.2013 | 3013000274 | Obec Šútovo, Fatranská 88, Šútovo, 038 54, SK | 00316946 | 436,08 | |||
| 20.05.2013 | 3013000275 | Obec Lisková, ulica pod Chočom 113, Lisková, 034 81, SK | 00315559 | 1,117,97 | |||
| 20.05.2013 | 2213004947 | Náhradné diely | 4500034889 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 340,00 | |
| 20.05.2013 | 2213004949 | Hygienické potreby | 4500034877 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 336,37 | |
| 20.05.2013 | 2213004950 | Stavebné práce | 4500033200 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 8,568,00 | |
| 20.05.2013 | 2213004953 | Náhradné diely | 4500034392 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 159/53, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 272,47 |