Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2013 | 2213004726 | Strážna služba | 4500032813 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,268,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004740 | Nápojové poukážky | 4500033899 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004966 | technický plyn | 4500034223 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 79,32 | |
| 14.05.2013 | 2213004728 | Oprava vozidla | 4500034207 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 57,57 | |
| 14.05.2013 | 2213004731 | Pneuservisné práce | 4500034200 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 326,54 | |
| 14.05.2013 | 2213004732 | Náhradné diely | 4500034409 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 128,98 | |
| 14.05.2013 | 2213004733 | Pracovný odev | 4500031858 | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK | 11891581 | 3,396,00 | |
| 14.05.2013 | 2213004735 | Materiál | 4500034126 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 397,89 | |
| 14.05.2013 | 2213004737 | Vybavenie kuchynky | 4500033687 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 53,98 | |
| 14.05.2013 | 2213004741 | Servisná prehliadka vozidla | 4500033580 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 136,86 |