Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2013 | 2213002222 | Asfaltová zmes | 4500030927 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,271,70 | |
| 11.03.2013 | 2213002223 | Autobatérie | 4500030816 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 980,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002224 | Materiál | 4500031066 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 108,43 | |
| 11.03.2013 | 2213002227 | Materiál | 4500031052 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 116,04 | |
| 11.03.2013 | 2213002230 | Pravá koncovka | 4500031007 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 896306 | 272,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002231 | Asfaltová zmes | 4500030836 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 540,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002232 | Výstupy zo zariadenia | 4500031275 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 146,12 | |
| 11.03.2013 | 2213002233 | Toner Minolta | 4500030110 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 130,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002256 | Upratovacie služby | 4500031265 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 | |
| 11.03.2013 | 2213002257 | Oprava soľankového zariadenia | 4500030730 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 234,80 |