Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2013 | 2213001092 | posypová soľ | 4500029877 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 17,470,62 | |
| 12.02.2013 | 2213001108 | brit | 4500029680 | DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, Detva, 962 12, SK | 31625258 | 1,078,78 | |
| 12.02.2013 | 2213001221 | Poskytnutie certifikátu a služieb DISIG | 4500030365 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08, SK | 35975946 | 16,67 | |
| 12.02.2013 | 2213001223 | Členský príspevok | 4500029993 | Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 15, Bratislava, 815 94, SK | 683736 | 1,000,00 | |
| 12.02.2013 | 2213001224 | Zákony 2013 | 4500029167 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK | 36371271 | 29,34 | |
| 12.02.2013 | 2213001237 | Prevádzka IS 1/2013 | 4500030348 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 | |
| 12.02.2013 | 2213001238 | Tonery | 4500026045 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 424,02 | |
| 12.02.2013 | 2213001239 | Tonery | 4500028310 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 1,012,35 | |
| 12.02.2013 | 2213001555 | Plánografické služby | 4500029186 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 28,61 | |
| 12.02.2013 | 2113000099 | Dočasný a ročný nájom - CHNV -objednávka na vypracovanie znaleckého posudku | OBJ/6630/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 540,98 |