Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2013 | 2213001028 | obehové čerpadlo | 4500029821 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 156,20 | |
| 12.02.2013 | 2213001029 | potraviny | 4500029756 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 480,80 | |
| 12.02.2013 | 2213001030 | potraviny | 4500029741 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 89,54 | |
| 12.02.2013 | 2213001031 | doplnenie chladiva | 4500029735 | Martin Duriš Opravy chlad. zariaden, Liptovská Kokava 11, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 32592451 | 47,20 | |
| 12.02.2013 | 2213001032 | potraviny | 4500029654 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 260,14 | |
| 12.02.2013 | 2213001033 | monitorovanie | 4500029650 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 12.02.2013 | 2213001034 | TK a EK | 4500029298 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 115,84 | |
| 12.02.2013 | 2213001035 | pneumatiky | 4500029459 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 330,00 | |
| 12.02.2013 | 2213001039 | oprava pracovnej plošiny | 4500029516 | KLC pracovné plošiny s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 36620114 | 144,69 | |
| 12.02.2013 | 2213001040 | autobatéria | 4500029152 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |