Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2013 | 2113000089 | monitoring vplyvov stavby na ŽP - biota | ZM/2011/0280 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK | 31815332 | 18,500,00 | |
| 08.02.2013 | 2113000091 | objednávka na ZP pre MPV | 6911/2013 | Ing. Milan Gardoš znalec, Mirka Nešpora 59, Prešov, 080 01, SK | 1032050393 | 146,26 | |
| 08.02.2013 | 5013001072 | dodávka zemného plynu na rok 2012 | ZM/2011/0500 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 47,037,00 | |
| 08.02.2013 | 2213000876 | Pracovný odev | 4500029206 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 100,95 | |
| 08.02.2013 | 2213000969 | dodávka zemného plynu na rok 2012 | ZM/2011/0500 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 66,351,37 | |
| 08.02.2013 | 2213001063 | posypová soľ | 4500029767 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 7,056,90 | |
| 08.02.2013 | 2213001103 | údržba a oprava CSS | 4500030081 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 293,05 | |
| 08.02.2013 | 2213001522 | náhradné diely | 4500029245 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 66,60 | |
| 07.02.2013 | 2213000795 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 07.02.2013 | 2213000782 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 380,71 |