Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2013 | 2213000891 | Servisná prehliadka | 4500029055 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 532,67 | |
| 08.02.2013 | 2213000892 | Náhradné diely | 4500028845 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 384,60 | |
| 08.02.2013 | 2213000893 | Autorizovaný technik BOZP | 4500029667 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | |
| 08.02.2013 | 2213000894 | Servisná prehliadka vozidla | 4500029780 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 210,46 | |
| 08.02.2013 | 2213000896 | Likvidácia odpadu | 4500029585 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 23,36 | |
| 08.02.2013 | 2213000897 | Strážna služba | 4500027950 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 | |
| 08.02.2013 | 2213000899 | Nápojové poukážky | 4500029578 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 86,40 | |
| 08.02.2013 | 2213000900 | Pneuservisné práce | 4500029718 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 25,97 | |
| 08.02.2013 | 2213000908 | AD blue | 4500029420 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 239,80 | |
| 08.02.2013 | 2213000914 | Pneuservisné práce | 4500029716 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 25,18 |