Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 2213000635 | pracovné odevy | 4500026832 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 600,18 | |
| 05.02.2013 | 2213000637 | chemický posypový materiál | 4500029533 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,943,72 | |
| 05.02.2013 | 2213000638 | chemický posypový materiál | 4500029537 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 10,172,52 | |
| 05.02.2013 | 2213000640 | vrták, skrutka, fúrik.... | 4500029499 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 219,88 | |
| 05.02.2013 | 2213000641 | upratovacie práce HP Čuňovo | 4500029012 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 4,099,22 | |
| 05.02.2013 | 2213000644 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 723,63 | |
| 05.02.2013 | 2213000648 | potraviny | 4500029355 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 80,05 | |
| 05.02.2013 | 2213000650 | stravné lístky | 4500029487 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 80,00 | |
| 05.02.2013 | 2213000652 | čistenie prádla | 4500028058 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 12,78 | |
| 05.02.2013 | 2213000621 | lišty na lopatu | 4500024623 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 641,00 |