Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2013 | 2213000023 | Kancelárske potreby | 4500028075 | Ing. Eva Bordigová - VOVA, Borbisova 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30517486 | 32,07 | |
| 10.01.2013 | 2213000024 | Oprava strojov | 4500027810 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 348,31 | |
| 10.01.2013 | 2213000039 | Materiál | 4500028147 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 135,68 | |
| 10.01.2013 | 2213000040 | Stavebný materiál | 4500028213 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 115,18 | |
| 10.01.2013 | 2213000043 | Výmena čelného skla | 4500028060 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 270,72 | |
| 10.01.2013 | 2213000046 | posypová soľ | 4500028126 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 9,458,79 | |
| 10.01.2013 | 2213000056 | materiál | 4500027065 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 346,27 | |
| 10.01.2013 | 2213000103 | posypová soľ | 4500028115 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 9,645,38 | |
| 10.01.2013 | 2112001664 | vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Zvolen východ - Pstruša | ZM/2011/0497 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 132,631,77 | |
| 10.01.2013 | 2112001667 | mpv | OBJ/73570/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 408,57 |