Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2013 | 2213000166 | Posypová soľ | 4500028466 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 9,910,01 | |
| 18.01.2013 | 2213000167 | Servis umývacích stolov | 4500028689 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 18.01.2013 | 2213000168 | Dofaktúrovanie rozdielu vo vystavených faktúrach | 4500028620 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 5,276,97 | |
| 18.01.2013 | 2213000169 | Posypová soľ | 4500028467 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,576,03 | |
| 18.01.2013 | 2213000223 | súčiastky | 4500028629 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 372,03 | |
| 18.01.2013 | 2213000351 | Opravy porúch - tunel Horelica | 4500027467 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 568,56 | |
| 18.01.2013 | 2112001700 | činnosť stavebného dozoru pre D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0310 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 42,540,00 | |
| 18.01.2013 | 2212013536 | Servisná činnosť | 4500029305 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,932,09 | |
| 18.01.2013 | 2112001699 | stavebný dozor na D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 40,692,00 | |
| 17.01.2013 | 2213000059 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,458,22 |