Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2013 | 2212013516 | Servisné práce - revízia EPS | 4500028963 | ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 109,62 | |
| 14.01.2013 | 2212013533 | Servisné práce | 4500028961 | ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 35953195 | 37,495,15 | |
| 14.01.2013 | 2112001683 | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru pre D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/432/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 3,450,00 | |
| 11.01.2013 | 2212013354 | inštalačný materiál | 4500023302 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 95,22 | |
| 11.01.2013 | 2212013138 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -7,658,08 | |
| 11.01.2013 | 2213000069 | Stravné lístky | 4500027915 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,200,00 | |
| 11.01.2013 | 2213000026 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 654,67 | |
| 11.01.2013 | 2212013204 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 485,73 | |
| 11.01.2013 | 2212013300 | služby | 4500028119 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 | |
| 11.01.2013 | 2212013301 | činnosť technika PO a BOZP | 4500028243 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |