Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2012 | 2212012406 | údržba a oprava CSS | 4500027747 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 293,05 | |
| 14.12.2012 | 2212012463 | Oprava elektroinštalácie | 4500025372 | Elstra s.r.o., Priečna 3, Šenkvice, 900 81, SK | 36819310 | 9,517,20 | |
| 14.12.2012 | 2212012466 | Odborné prehliadky | 4500026314 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 635,70 | |
| 14.12.2012 | 2212012468 | Odborné prehliadky | 4500026677 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 6,462,30 | |
| 14.12.2012 | 2212012478 | Dodanie košov | 4500024230 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 9,480,00 | |
| 14.12.2012 | 2212012480 | Hlavičkový papier A4, farebný | 4500026281 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 1,562,50 | |
| 14.12.2012 | 2212012481 | Stravné lístky | 4500026772 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,000,00 | |
| 14.12.2012 | 2212012676 | osvetlenie ŠPZ | 4500026311 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 125,00 | |
| 14.12.2012 | 2212012677 | guferá, ložiská | 4500026894 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 18,56 | |
| 14.12.2012 | 2112001520 | ZoD D1 Prešov - Ličartovce, MPV | ZML/1650/2010 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 159,33 |