Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 2212012607 | Oprava hasiacich prístrojov | 4500027163 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 200,10 | |
| 21.12.2012 | 2212012439 | Vodné za SSÚD 9 od 21.9.2012 do 11.12,2012 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 599,90 | |
| 21.12.2012 | 2212012608 | Elektromateriál | 4500026751 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 155,24 | |
| 21.12.2012 | 2212012609 | Svetlá LED | 4500026755 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 222,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012611 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 4500026919 | KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK | 44496362 | 332,82 | |
| 21.12.2012 | 2212012612 | Stavebný materiál | 4500026431 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 87,25 | |
| 21.12.2012 | 2212012613 | Zneškodnenie odpadu | 4500026266 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 324,44 | |
| 21.12.2012 | 2212012614 | Oprava zariadenia k vozidlu | 4500025940 | AUTOTEAM SLOVAKIA, s.r.o., Budatínska 3053/19, Bratislava, 851 05, SK | 35948191 | 87,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012494 | Stravné lístky | 4500027474 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 | |
| 21.12.2012 | 2212012896 | PHM | 4500028109 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,277,26 |