Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2012 | 2212012727 | Hygienický materiál | 4500027525 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 94,17 | |
| 27.12.2012 | 2212012729 | Náplň do umývateľného stola | 4500026969 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 343,56 | |
| 27.12.2012 | 2212012731 | Elektromateriál | 4500026615 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 323,17 | |
| 27.12.2012 | 2212012733 | Posypová soľ | 4500027740 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 6,859,76 | |
| 27.12.2012 | 2212012735 | Posypová soľ | 4500027806 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 16,852,40 | |
| 27.12.2012 | 2212012740 | Pracovný odev | 4500025754 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 101,65 | |
| 27.12.2012 | 2212012743 | Elektromateriál | 4500027669 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK | 33206775 | 58,28 | |
| 27.12.2012 | 2212012745 | Oprava netesnosti na čerpadle PH | 4500026519 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 205,50 | |
| 27.12.2012 | 2212012750 | Asfaltová zmes | 4500027091 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,795,00 | |
| 27.12.2012 | 2212012751 | Materiál | 4500027666 | Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava, 917 02, SK | 44491191 | 360,00 |